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一、部門職能職責　

（一）負責保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，擬定全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃，起草規(guī)范性文件，組織編制重要江河湖泊的流域綜和規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。　

（二）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。　

（三）負責水資源保護工作。　

（四）負責防治水旱災(zāi)害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作。　

（五）負責全市水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門編制水能源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實施，負責全市水能源開發(fā)利用權(quán)有償取得工作。　

（六）負責節(jié)約用水工作。　

（七）組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護，組織指導(dǎo)江河、水庫及河口、灘涂的治理和開發(fā)，負責河道管理工作，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理。　

（八）負責防治水土流失工作，擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。　

（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社區(qū)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作。　

（十）指導(dǎo)全市水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，負責對水利資金的使用和局屬系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作，指導(dǎo)水利經(jīng)濟和水利經(jīng)濟和水利風景區(qū)建設(shè)與管理工作。　

（十一）負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨縣區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。　

（十二）開展水利科技和外事工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范，承擔水利統(tǒng)計工作，指導(dǎo)全市水利隊伍建設(shè)，指導(dǎo)全市水利信息化工作。　

（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項。　

二、部門收支概況　

（一）　2016年部門預(yù)算可支配總收入　1520．28萬元，其中：正常經(jīng)費撥款390．28萬元（工資福利331．68萬元，一般商品和服務(wù)58．6萬元）；專項撥款75萬元；部門組織收入480萬元（　水土保持設(shè)施補償費100萬元，水資源費380萬元，），非稅收入成本480萬元，政府性水利建設(shè)基金撥款575萬元。　

（二）部門支出預(yù)算安排情況　

1、2016年部門預(yù)算收支平衡情況　

2016年支出總預(yù)算1520．28萬元　

①人員支出481．68萬元。其中，基本工資207．65萬元（其中非稅支出62萬元）、統(tǒng)一津補貼91．61萬元，績效工資112．7萬元（其中非稅支出56萬元）、獎勵工資30．70萬元（其中非稅支出10萬元）、社會保障繳費22萬元、女職工津貼0．22萬元、其他工資福利支出16．8萬元）。　

②一般公用支出306．6萬元。其中正常經(jīng)費撥款公用支出58．6萬元（辦公費3．6萬元、印刷費3萬元、電費10萬元、物業(yè)管理費2萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、差旅費10萬元、會議費3萬元、維修費5萬、公務(wù)接待15萬元、工會經(jīng)費1萬元），非稅一般公用支出248萬元（辦公費7萬元、印刷費15萬元、電費3萬元、郵電費10萬元、物業(yè)管理費10萬元、公務(wù)用車運行維護費12萬元、差旅費70萬元、會議費10萬元、培訓10萬元、維修25萬、公務(wù)接待費30萬元、工會經(jīng)費10萬元、福利費3萬元、其他26萬元、勞務(wù)費7萬元），非稅對個人和家庭的補助支出60萬元（退休費10萬元、醫(yī)療費60萬元、其他12萬元），　

③項目支出75萬元，水利建設(shè)基金專項支出555元。　

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)76萬元，其中：公務(wù)接待費50萬元、公務(wù)用車購置及運行費26萬元，因公出國（鏡）費0萬元；對比2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)83萬元，2016年“三公”經(jīng)費在2015年基礎(chǔ)上下降了10％。　

三、財政撥款支出預(yù)算　

2016年財政撥款收入1520．28萬元，具體安排如下：　

（一）基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)890．28萬元，系保障我局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、招待費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。　

（二）項目支出：2016年年初預(yù)算數(shù)630萬元，是我局為完成防汛抗旱工作而發(fā)生的專項支出，主要為防汛的視頻會商、水庫調(diào)度、山洪災(zāi)害防御、抗旱減災(zāi)、防汛值班、會議、檢查、宣傳、辦公費等，其中10萬元用于全國水利普查業(yè)務(wù)經(jīng)費。　

水利局財政預(yù)算附表.xls